分享供应商质量管理自评表，供采购同行及QC参考。
一、基本资料
二、自评得分汇总
序号
审核模块
满分
权重
得分
加权得分
1
体系管理
10%
2
进料管理
10%
3
过程管理
15%
4
成品管理
15%
5
仪器管理
10%
6
不合格控制
10%
7
客诉管理
10%
8
虫鼠害管理
20%
审核得分
——
——
——
三、重大或系统性失效项目
序号
条款
问题点
1
2
3
4
5
6
四、内容
（一）体系管理（权重10%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
1.1制定成文的质量手册、程序文件、操作性文件及表单
□10分□7分
□3分□0分
2
1.2建立组织架构，岗位职责明确，各岗位职务说明书齐全、内容清晰
□10分□7分
□3分□0分
3
1.3文件版本版本及归档管理清晰明了，现场执行与文件规定一致
□10分□7分
□3分□0分
4
1.4设立独立的品质部，制定成文的工厂质量管理职能分工
□20分□14分
□6分□0分
5
1.5任命专职的品质主管及专职检验人员
□20分□14分
□6分□0分
6
1.6取得条码印刷资格证书，证书在有效期内
□10分□7分
□3分□0分
7
1.7印刷机配置在线缺陷检测系统，系统现场运行正常
□10分□6分
□3分□0分
8
1.8建立配色中心系统，印刷色彩进行数据化管理
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（二）进料管理（权重10%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
2.1制定成文的进料检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
2.2有专职的进料检验员，且经过培训合格上岗
□10分□7分
□3分□0分
3
2.3近期进料检验记录完整，检测记录完全按照标准规范内容
□10分□7分
□3分□0分
4
2.4随机抽查现场进料检验人员，观察是否按照标准规范进行作业
□10分□7分
□3分□0分
5
2.5外采薄膜、纸板、塑料米、油墨、溶剂、复合胶黏剂等主要原材料均有上游供应商出具的合格检测报告
□10分□7分
□3分□0分
6
2.6上游供应商的表现得到跟踪，对出现的问题采取改善措施
□10分□7分
□3分□0分
7
2.7对进料检验文件、记录进行归档管理，可快速查找
□10分□7分
□3分□0分
8
2.8发往生产车间的材料是合格材料或已批准放行的材料
□10分□7分
□3分□0分
9
2.9仓库原材料进行分类规范堆码，并进行统一的检验状态标识
□10分□7分
□3分□0分
10
2.10堆码区离墙有45cm的通道，库存材料无受潮、污染，溶剂、油墨等危险品单独堆放并设立警示标志
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
□10分□7分
□3分□0分
4
3.4现场过程检验记录完整、及时、规范，检测记录完全按照标准规范内容进行
□10分□7分
□3分□0分
5
3.5停机后首次生产和换产的过程中保持质量监控
□10分□7分
□3分□0分
6
3.6有异物管控规范并对控制措施进行评估，保证运行正常
□10分□7分
□3分□0分
7
3.7生产车间井然有序，个人物品应远离加工区域存放，工具及加工用品均得到妥善存储
□10分□7分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
5
4.5供应商根据买方的要求，每批次提供出货检验报告
□10分□7分
□3分□0分
6
4.6现场成品存储和运输防护得当，产品完整性受到保护
□10分□7分
□3分□0分
7
4.7根据买方进料标准的更新，成品检验员同步进行培训，技能得到评估
□10分□7分
□3分□0分
8
4.8生产工艺、原材料等重大变更在产品出厂时作适当的标识，并事先通知买方
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分
10
4.10厂区、仓库通风充足、无异味、无空气污染
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（五）仪器管理（10%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
5.1建立独立的实验室，有成文的实验室管理制度
□20分□14分
□6分□0分
2
5.2根据标准要求，建立实验室设施和人员操作规程，所有实验室人员能较好的理解实验室操作规程
□20分□14分
□6分□0分
3
5.3实验室仪器配置满足买方最低配置要求
□20分□14分
□6分□0分
4
5.4实验室仪器及精度能够满足买方进料检验标准要求
□10分□7分
□3分□0分
5
5.5仪器运行正常，经过检定或校准，能提供证书且在有效期内
□20分□14分
□6分□0分
6
5.6建立成文的仪器区间核查制度，现场仪器使用及维护保养正常
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（六）不合格控制（10%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
6.1已建立对不合格原材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的规程
□20分□14分
□6分□0分
2
6.2车间、仓库现场不合格品进行标识隔离处理
□20分□14分
□6分□0分
3
6.3已保存对于不合格原材料、包装材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的记录
□20分□14分
□6分□0分
4
6.4建立程序跟踪和控制所有的返工产品生产规程
□20分□14分
□6分□0分
5
6.5保存跟踪和控制所有的返工产品的记录
□20分□14分
□6分□0分
累计得分
需要采购资料和年终总结的可以加